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建始县茅田财政所2016年决算公开内容

发布时间:2017-09-05

建始县茅田财政所2016年决算公开内容

茅田乡财政所2016年部门决算

 

第一部分:单位概况

一、单位职能:

一、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;

二、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

三、负责乡镇非税收入的管理;

四、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财第三方代理”会计监督工作;

五、负责乡镇财政专项资金的监管;

六、协助乡村两级清收债权、化解债务;

七、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保乡镇国有资产安全和保值增值;

八、负责对农民负担进行监督管理;

九、负责农村集体“三资”监管;

十、负责监督乡镇内财政资金使用,依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》实行公开采购和招标;

十一、负责乡镇内新型农民经营主体发展的业务指导;

十二、负责对区域内农村集体承包土地合同的鉴证;

十三、负责参与本辖区内的协税护税工作;

十四、负责区域内农业经济统计工作;

十五、负责区域内财政与编制财务公开工作;

十六、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;

十七、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

二、部门决算单位构成:事业单位1个。

第二部分  茅田乡财政所2016年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:建始县茅田乡财政所





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

205.69

一、一般公共服务支出

29

142.82

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.43


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

7.44


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

5.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

8.25


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

205.69

本年支出合计

52

163.94

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

53.82

    年末结转和结余

54

95.57


27



55


总计

28

259.51

总计

56

259.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

部门:建始县茅田乡财政所







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

205.69

205.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

184.57

184.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

184.57

184.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

126.57

126.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.25

8.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.25

8.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

8.25

8.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

部门:建始县茅田乡财政所






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

163.94

136.39

27.55

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

142.82

120.27

22.55

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

142.82

120.27

22.55

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

120.27

120.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

22.55

0.00

22.55

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.25

8.25

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.25

8.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

8.25

8.25

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

部门:建始县茅田乡财政所







金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

205.69

一、一般公共服务支出

31

142.82

142.82

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

0.43

0.43

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

7.44

7.44

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

5.00

5.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

8.25

8.25

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

205.69

本年支出合计

54

163.94

163.94

0.00


25



55




年初财政拨款结转和结余

26

53.82

年末财政拨款结转和结余

56

95.57

95.57

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

53.82


57




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58





29



59




总计

30

259.51

总计

60

259.51

259.51

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:建始县茅田乡财政所



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

163.94

136.39

27.55

201

一般公共服务支出

142.82

120.27

22.55

20106

财政事务

142.82

120.27

22.55

2010650

  事业运行

120.27

120.27

0.00

2010699

  其他财政事务支出

22.55

0.00

22.55

208

社会保障和就业支出

0.43

0.43

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.43

0.43

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.43

0.43

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.44

7.44

0.00

21005

医疗保障

7.44

7.44

0.00

2100502

  事业单位医疗

7.44

7.44

0.00

213

农林水支出

5.00

0.00

5.00

21301

农业

1.00

0.00

1.00

2130199

  其他农业支出

1.00

0.00

1.00

21307

农村综合改革

4.00

0.00

4.00

2130799

  其他农村综合改革支出

4.00

0.00

4.00

221

住房保障支出

8.25

8.25

0.00

22102

住房改革支出

8.25

8.25

0.00

2210201

  住房公积金

8.25

8.25

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:建始县茅田乡财政所







金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

114.99

302

商品和服务支出

9.71

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

40.48

30201

  办公费

2.18

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

31.19

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

34.26

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

7.53

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

1.53

30205

  水费

0.08

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.02

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.17

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.68

30211

  差旅费

3.74

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

2.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.20

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

8.25

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.57

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.43

30229

  福利费

0.87

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.88

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

126.67

公用经费合计

9.71

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:建始县茅田乡财政所




金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 茅田乡财政所2016年部门决算情况说明

 

一、 茅田乡财政所2016年决算总体情况说明

茅田乡财政所2016年度收入总计259.51万元(含以前年度结转和结余资金53.82万元),支出总计163.94万元。

 

二、茅田乡财政所2016年度收入决算情况说明

本年收入合计259.51万元,其中:财政拨款收入259.51万元,占100%。

 

三、茅田乡财政所2016年度支出决算情况说明

本年支出合计163.94万元,其中:基本支出136.39万元,占83.20%;项目支出27.55万元,占16.80%。

 

四、茅田乡财政所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

茅田乡财政所2016年度收入总计259.51万元(含以前年度结转和结余资金53.82万元),支出总计163.94万元。

 

五、茅田乡财政所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

茅田乡财政所2016年度收入总计259.51万元(含以前年度结转和结余资金53.82万元),支出总计163.94万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

茅田乡财政所2016年度财政拨款支出163.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出142.82万元,占87.12%;社会保障和就业支出0.43万元,占0.26%;农林水支出5万元,占3.05%;医疗卫生和计划生育支出7.44万元,占4.54%;住房保障支出8.25万元,占5.03%。

 

六、茅田乡财政所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

茅田乡财政所2016年度财政拨款基本支出136.39万元,主要包括:事业运行、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、  事业单位医疗等。

 

七、茅田乡财政所2016年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

茅田乡财政所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为1.2万元,其中;公务接待费支出决算为1.2万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(一)   因公出国(境)费

因公出国(境)费支出0万元。

(二)   公务用车购置及运行费

 公务用车购置费支出为0,公务用车运行费支出0万元。

(三)   公务接待费

公务接待费支出1.2万元。

 八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况说明

 政府采购支出12万元。

(二)国有资产占用情况说明

单位没有价值在200万元以上的大型设备。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

 根据财政预算管理要求,2016年茅田乡财政所对3个财政项目支出开展了绩效评价,涉及金额12万元。评价结果显示,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较健全,业务监控有效性较好;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,任务完成质量较高,时效性强,效果完成情况较好,为政策出台提供了理论依据和决策参考;项目实施的效益比较显著,社会效益及可持续影响明显,服务对象满意的较好。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使

用的资金。

五、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

六、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)指反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保险业务管理事务方面的支出。

六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)指反映除上述项目以外用于人力资源和社会保险经办管理方面的支出。

七、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)指反映除上述项目以外用于城乡居民社会养老保险基金补助方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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